| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 97 del 16/02/2026 |
Impegno spesa per assicurare il servizio di trasporto gratuito presso il centro educativo e riabilitativo a carattere ambulatoriale di Randazzo. CIG: BA3EAE62BE. |
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23.500,00€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 97 del 16/02/2026
Impegno spesa per assicurare il servizio di trasporto gratuito presso il centro educativo e riabilitativo a carattere ambulatoriale di Randazzo. CIG: BA3EAE62BE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 23.500,00€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 100 del 16/02/2026 |
Liquidazione rata n. 5 con scadenza 21-2-2026 per somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. |
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788,53€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 100 del 16/02/2026
Liquidazione rata n. 5 con scadenza 21-2-2026 per somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 788,53€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 96 del 16/02/2026 |
Liquidazione fattura n. 420/C11 del 05-02-2026 di euro 22.045,44 IVA inclusa, in favore della ditta 360 Welfare srl, con sede legale a Milano Via Quintino Sella, 3 P. IVA 02918310356, per la fornitura di n. 3.458 buoni pasto elettronici. |
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22.045,44€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 96 del 16/02/2026
Liquidazione fattura n. 420/C11 del 05-02-2026 di euro 22.045,44 IVA inclusa, in favore della ditta 360 Welfare srl, con sede legale a Milano Via Quintino Sella, 3 P. IVA 02918310356, per la fornitura di n. 3.458 buoni pasto elettronici.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 22.045,44€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 95 del 16/02/2026 |
Liquidazione compenso spettante al Componente del Collegio dei Revisori Dott. Ventura Angelo periodo novembre 2025 gennaio 2026. |
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9.959,06€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 95 del 16/02/2026
Liquidazione compenso spettante al Componente del Collegio dei Revisori Dott. Ventura Angelo periodo novembre 2025 gennaio 2026.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.959,06€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 94 del 16/02/2026 |
Liquidazione compenso spettante al Dottore Alessandro Giordano per servizio di supporto all'ufficio Economico-Finanziario periodo 01/01/2026 - 31/01/2026. |
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6.194,16€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 94 del 16/02/2026
Liquidazione compenso spettante al Dottore Alessandro Giordano per servizio di supporto all'ufficio Economico-Finanziario periodo 01/01/2026 - 31/01/2026.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.194,16€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 93 del 16/02/2026 |
Liquidazione mediante il sistema pago PA dell'avviso di pagamento emesso da ANAC per contributi dovuti su n. 3 gare di appalto. |
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105,00€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 93 del 16/02/2026
Liquidazione mediante il sistema pago PA dell'avviso di pagamento emesso da ANAC per contributi dovuti su n. 3 gare di appalto.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 105,00€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 92 del 16/02/2026 |
Liquidazione, in seguito a riconoscimento debito fuori bilancio alla Ditta Zp Group Snc. Servizio di noleggio fotocopiatrice. |
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10.000,00€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 92 del 16/02/2026
Liquidazione, in seguito a riconoscimento debito fuori bilancio alla Ditta Zp Group Snc. Servizio di noleggio fotocopiatrice.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.000,00€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 86 del 15/02/2026 |
Liquidazione servizio di supporto del Responsabile Transizione Digitale (RTD) |
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3.660,00€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 86 del 15/02/2026
Liquidazione servizio di supporto del Responsabile Transizione Digitale (RTD)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.660,00€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 85 del 15/02/2026 |
Liquidazione fattura n. 5/2 del 02/01/2026 prot. n. 1 del 02/01/2026 di euro 114.294,84, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIPERSONALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e per altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di Dicembre 2025. |
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114.294,84€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 85 del 15/02/2026
Liquidazione fattura n. 5/2 del 02/01/2026 prot. n. 1 del 02/01/2026 di euro 114.294,84, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIPERSONALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e per altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di Dicembre 2025.
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Spesa prevista: 114.294,84€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 84 del 15/02/2026 |
Liquidazione della fattura n. 2/B del 30/12/2025, protocollo in arrivo n. 53 del 07/01/2026, alla ditta Edil Eco di Priolo Marcello Paolo per lavori di disinfestazione e derattizzazione accordo quadro anno 2025 |
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2.000,80€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 84 del 15/02/2026
Liquidazione della fattura n. 2/B del 30/12/2025, protocollo in arrivo n. 53 del 07/01/2026, alla ditta Edil Eco di Priolo Marcello Paolo per lavori di disinfestazione e derattizzazione accordo quadro anno 2025
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Spesa prevista: 2.000,80€
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