| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 217 del 23/03/2026 |
Determina a contrarre, accertamento e contestuale impegno di spesa e affidamento, progetto PNRR "Risorse in Comune", tramite ODA su MePA n.1503657 alla società Hyksos srl per l'acquisto del software STAYTOUR. CUP: G54J25001920006 CIG: BAD5473F53 |
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2.586,40€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 217 del 23/03/2026
Determina a contrarre, accertamento e contestuale impegno di spesa e affidamento, progetto PNRR "Risorse in Comune", tramite ODA su MePA n.1503657 alla società Hyksos srl per l'acquisto del software STAYTOUR. CUP: G54J25001920006 CIG: BAD5473F53
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.586,40€
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| Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 212 del 23/03/2026 |
Liquidazione fatture alla Tim S.P.A., per servizio telefonia, Connettività fibra ottica Servizio Premium Business per scuole ed edifici pubblici. (Periodo Dicembre 2025 Gennaio 2026). |
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3.291,94€ |
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Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 212 del 23/03/2026
Liquidazione fatture alla Tim S.P.A., per servizio telefonia, Connettività fibra ottica Servizio Premium Business per scuole ed edifici pubblici. (Periodo Dicembre 2025 Gennaio 2026).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.291,94€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 214 del 23/03/2026 |
Adesione alla mediazione giudizio pendente al Tribunale Civile di Catania iscritto al nr11539/2024 R.G |
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97,70€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 214 del 23/03/2026
Adesione alla mediazione giudizio pendente al Tribunale Civile di Catania iscritto al nr11539/2024 R.G
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 97,70€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 216 del 23/03/2026 |
Liquidazione acconto avvocato incarico conferito con deliberazione n. 55/2025, determina d'impegno n 82/2025 |
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3.437,69€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 216 del 23/03/2026
Liquidazione acconto avvocato incarico conferito con deliberazione n. 55/2025, determina d'impegno n 82/2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.437,69€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 215 del 23/03/2026 |
Liquidazione a saldo avv. Luigi Randazzo incarico conferito con determina n |
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3.703,98€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 215 del 23/03/2026
Liquidazione a saldo avv. Luigi Randazzo incarico conferito con determina n
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.703,98€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 211 del 20/03/2026 |
Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, Ordine Diretto di Acquisto tramite MEPA Servizi informatici anno 2026 Ditta IMMEDIA S.p.A. e contestuale Impegno |
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20.630,20€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 211 del 20/03/2026
Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, Ordine Diretto di Acquisto tramite MEPA Servizi informatici anno 2026 Ditta IMMEDIA S.p.A. e contestuale Impegno
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 20.630,20€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 210 del 20/03/2026 |
Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto della direzione dei lavori di realizzazione del piano di indagine preliminari per la bonifica dell'ex discarica dismessa sita in C.da Dagalalonga. DDG 2257/2024 Dipartimento regionale acqua e rifiuti |
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8.627,72€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 210 del 20/03/2026
Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto della direzione dei lavori di realizzazione del piano di indagine preliminari per la bonifica dell'ex discarica dismessa sita in C.da Dagalalonga. DDG 2257/2024 Dipartimento regionale acqua e rifiuti
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Spesa prevista: 8.627,72€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 209 del 20/03/2026 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.,lgs 36/2023 mediante RDO su MEPA. Fornitura assicurazione RCA due autoveicoli acquistati con fondi finanziamento Fosmit 2023. Decreto Assessoriale n 367/2024. |
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2.748,00€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 209 del 20/03/2026
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.,lgs 36/2023 mediante RDO su MEPA. Fornitura assicurazione RCA due autoveicoli acquistati con fondi finanziamento Fosmit 2023. Decreto Assessoriale n 367/2024.
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Spesa prevista: 2.748,00€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 204 del 18/03/2026 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus "Dott. Lino Zappia" per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 21.10.2025, mese di febbraio 2026. CIG: B9BA190DCA. |
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650,92€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 204 del 18/03/2026
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus "Dott. Lino Zappia" per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 21.10.2025, mese di febbraio 2026. CIG: B9BA190DCA.
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Spesa prevista: 650,92€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 203 del 18/03/2026 |
Liquidazione fattura alla Orizzonti - Società. Cooperativa Sociale Onlus, per servizio ASACOM a favore di un alunno che frequenta le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 21.10.2025, mese di gennaio 2026. CIG: B9BA3FCD6E. |
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999,71€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 203 del 18/03/2026
Liquidazione fattura alla Orizzonti - Società. Cooperativa Sociale Onlus, per servizio ASACOM a favore di un alunno che frequenta le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 21.10.2025, mese di gennaio 2026. CIG: B9BA3FCD6E.
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Spesa prevista: 999,71€
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