Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unitą organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA | 18/10/2024 |
Parifica Conto del Tesorerie |
AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA reg.gen. 670 del 18/10/2024 Parifica Conto del Tesorerie |
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| AREA III - URBANISTICA | 18/10/2024 |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per rinnovo delle caselle di posta elettronica con ARUBA PEC S.p.A. |
AREA III - URBANISTICA reg.gen. 683 del 18/10/2024 Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per rinnovo delle caselle di posta elettronica con ARUBA PEC S.p.A. |
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| AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA | 17/10/2024 |
Impegno di spesa per attribuzione provvisoria dell'incarico di Responsabile dell'Area II Servizi Educativi - Servizi Sociali - Servizi Assistenziali - Politiche Abitative. |
AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA reg.gen. 668 del 17/10/2024 Impegno di spesa per attribuzione provvisoria dell'incarico di Responsabile dell'Area II Servizi Educativi - Servizi Sociali - Servizi Assistenziali - Politiche Abitative. |
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| 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN | 16/10/2024 |
Liquidazione fattura n. 189/PA del 31/08/2024 di euro 3.825,50, IVA inclusa, alla ditta WEM SRL, con sede in Via Santa Maddalena, 59 Catania - P.IVA n. 03196800878, per conferimento raccolta congiunta della carta cod. EER 200101, gestione frazioni estranee prodotte dalla lavorazione e selezione. Periodo agosto 2024. |
2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN reg.gen. 674 del 16/10/2024 Liquidazione fattura n. 189/PA del 31/08/2024 di euro 3.825,50, IVA inclusa, alla ditta WEM SRL, con sede in Via Santa Maddalena, 59 Catania - P.IVA n. 03196800878, per conferimento raccolta congiunta della carta cod. EER 200101, gestione frazioni estranee prodotte dalla lavorazione e selezione. Periodo agosto 2024. |
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| 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN | 16/10/2024 |
Liquidazione fattura n. 613 dell'11/09/2024 di euro 10.940,79, IVA inclusa, per il conferimento di rifiuti indifferenziati con codice CER 20 03 01, periodo agosto 2024, alla ditta Impianti SRR ATO 4 CL prov. Sud srl, con sede in Piazzetta Don Pedro D'Altariva,1 Riesi (CL), P.IVA n. 02052940851. |
2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN reg.gen. 691 del 16/10/2024 Liquidazione fattura n. 613 dell'11/09/2024 di euro 10.940,79, IVA inclusa, per il conferimento di rifiuti indifferenziati con codice CER 20 03 01, periodo agosto 2024, alla ditta Impianti SRR ATO 4 CL prov. Sud srl, con sede in Piazzetta Don Pedro D'Altariva,1 Riesi (CL), P.IVA n. 02052940851. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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