Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA II - SERVIZI SOCIALI | 23/10/2024 |
Rettifica determina n. 11 del 16.10.2024 e impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo (cedole librarie) per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025. |
AREA II - SERVIZI SOCIALI reg.gen. 698 del 23/10/2024 Rettifica determina n. 11 del 16.10.2024 e impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo (cedole librarie) per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025. |
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| AREA II - SERVIZI SOCIALI | 23/10/2024 |
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Società Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualità 2024 Mesi di LUGLIO-AGOSTO CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
AREA II - SERVIZI SOCIALI reg.gen. 697 del 23/10/2024 Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Società Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualità 2024 Mesi di LUGLIO-AGOSTO CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
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| AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA | 23/10/2024 |
liquidazione fattura n. 36 del 13/09/2024 alla Ditta Digitaltec srls |
AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA reg.gen. 696 del 23/10/2024 liquidazione fattura n. 36 del 13/09/2024 alla Ditta Digitaltec srls |
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| AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA | 23/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA |
AREA IV - TRIBUTI RAGIONERIA reg.gen. 695 del 23/10/2024 LIQUIDAZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA |
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| AREA III - URBANISTICA | 23/10/2024 |
Liquidazione fattura n. 663/A del 04/09/2024 di euro 899,99 IVA inclusa alla ditta ZP Group snc per acquisto n. 3 Hard Disk per server. |
AREA III - URBANISTICA reg.gen. 708 del 23/10/2024 Liquidazione fattura n. 663/A del 04/09/2024 di euro 899,99 IVA inclusa alla ditta ZP Group snc per acquisto n. 3 Hard Disk per server. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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