Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unitą organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN | 04/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 5/30 del 01/03/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di febbraio 2024. |
2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN reg.gen. 134 del 04/03/2024 Liquidazione fattura n. 5/30 del 01/03/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di febbraio 2024. |
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| 3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE | 04/03/2024 |
Decisione a Contrarre per acquisto l'acquisto di una Stampante Multifunzione A3 da dare in dotazione allUfficio Tributi per stampa avvisi di pagamento TARI ACQUEDOTTO |
3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE reg.gen. 119 del 04/03/2024 Decisione a Contrarre per acquisto l'acquisto di una Stampante Multifunzione A3 da dare in dotazione allUfficio Tributi per stampa avvisi di pagamento TARI ACQUEDOTTO |
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| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 01/03/2024 |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 129 del 01/03/2024 Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 01/03/2024 |
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| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 01/03/2024 |
Accertamento somme assegnate con DDS 3615/2023 destinate al trasporto degli alunni pendolari per l'anno scolastico 2023/2024. |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 118 del 01/03/2024 Accertamento somme assegnate con DDS 3615/2023 destinate al trasporto degli alunni pendolari per l'anno scolastico 2023/2024. |
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| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 29/02/2024 |
Liquidazione fattura. Acquisto di un bollitore per produzione di acqua sanitaria da collocare negli spogliatoi del campo sportivo A. Grimaldi. |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 128 del 29/02/2024 Liquidazione fattura. Acquisto di un bollitore per produzione di acqua sanitaria da collocare negli spogliatoi del campo sportivo A. Grimaldi. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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