Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unitą organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN | 08/02/2022 |
Liquidazione fattura n. 000042 del 31/01/2022, di euro 588,72, IVA inclusa, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022, alla ditta Sarco srl con sede in c.da Ponte Fiumarella, n. 82/b, Marsala, partita IVA n. 01461240812, per il servizio di preselezione, stoccaggio e messa in riserva degli imballaggi in vetro. |
2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN reg.gen. 116 del 08/02/2022 Liquidazione fattura n. 000042 del 31/01/2022, di euro 588,72, IVA inclusa, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022, alla ditta Sarco srl con sede in c.da Ponte Fiumarella, n. 82/b, Marsala, partita IVA n. 01461240812, per il servizio di preselezione, stoccaggio e messa in riserva degli imballaggi in vetro. |
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| 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN | 08/02/2022 |
Liquidazione fattura n. 05/22PA del 31/01/2022, di euro 1.905,74, IVA inclusa, periodo gennaio 2022, alla ditta Etna Global Service srl, via V Strada Zona Industriale, n. 10, Catania, P. IVA n. 04210930873, per il servizio di eliminazione dei sacchetti di plastica, selezione dei materiali a base cellulosica di cui al codice CER 20 01 01 e smaltimento sovvalli mese di gennaio 2022. |
2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN reg.gen. 115 del 08/02/2022 Liquidazione fattura n. 05/22PA del 31/01/2022, di euro 1.905,74, IVA inclusa, periodo gennaio 2022, alla ditta Etna Global Service srl, via V Strada Zona Industriale, n. 10, Catania, P. IVA n. 04210930873, per il servizio di eliminazione dei sacchetti di plastica, selezione dei materiali a base cellulosica di cui al codice CER 20 01 01 e smaltimento sovvalli mese di gennaio 2022. |
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| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 07/02/2022 |
Liquidazione fattura realizzazione progetto servizio scuolabus. Periodo: gennaio 2022. Ditta: Soc. Coop. Sociale I Girasoli. -CIG: 89044719EB |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 108 del 07/02/2022 Liquidazione fattura realizzazione progetto servizio scuolabus. Periodo: gennaio 2022. Ditta: Soc. Coop. Sociale I Girasoli. -CIG: 89044719EB |
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| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 07/02/2022 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietą comunale. |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 120 del 07/02/2022 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietą comunale. |
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| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 07/02/2022 |
Impegno di spesa per acquisto materiale per la funzionalitą del centro vaccinale. |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 119 del 07/02/2022 Impegno di spesa per acquisto materiale per la funzionalitą del centro vaccinale. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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