| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 760 del 16/10/2025 |
RIVERSAMENTO SOMME INDEBITE E RIMBORSI TRIBUTI LOCALI |
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1.202,00€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 760 del 16/10/2025
RIVERSAMENTO SOMME INDEBITE E RIMBORSI TRIBUTI LOCALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.202,00€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 759 del 16/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA S.p.A. PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2024 |
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4.423,52€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 759 del 16/10/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA S.p.A. PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2024
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Spesa prevista: 4.423,52€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 758 del 16/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA S.p.A. PER SPESE DI SPEDIZIONE |
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6.060,99€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 758 del 16/10/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA S.p.A. PER SPESE DI SPEDIZIONE
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Spesa prevista: 6.060,99€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 757 del 15/10/2025 |
Decisione a contrarre, e impegno per affidamento servizio di stampa, imbustamento del ruolo idrico, acconto e saldo anno 2024. |
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5.443,64€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 757 del 15/10/2025
Decisione a contrarre, e impegno per affidamento servizio di stampa, imbustamento del ruolo idrico, acconto e saldo anno 2024.
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Spesa prevista: 5.443,64€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 756 del 15/10/2025 |
Liquidazione somme per l'erogazione Bonus di 1.000,00 Euro per nascituri, a n. 2 soggetti beneficiari, ai sensi dellart.6, comma 5, della L. R. n. 10 del 31/10/2003 Luglio-Settembre 2024 |
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0,00€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 756 del 15/10/2025
Liquidazione somme per l'erogazione Bonus di 1.000,00 Euro per nascituri, a n. 2 soggetti beneficiari, ai sensi dellart.6, comma 5, della L. R. n. 10 del 31/10/2003 Luglio-Settembre 2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 755 del 14/10/2025 |
Liquidazione fattura scheda Enel Energia S.P.A. del 16/09/2024. |
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100.076,15€ |
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Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 755 del 14/10/2025
Liquidazione fattura scheda Enel Energia S.P.A. del 16/09/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100.076,15€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 754 del 13/10/2025 |
Liquidazione a saldo avv. Grasso Alberto delibera d'incarico n. 79/2025 determina d'impegno n.103/2025 |
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4.377,36€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 754 del 13/10/2025
Liquidazione a saldo avv. Grasso Alberto delibera d'incarico n. 79/2025 determina d'impegno n.103/2025
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Spesa prevista: 4.377,36€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 753 del 10/10/2025 |
Liquidazione indennità partecipazione agli avviati : percentuale residua aprile, intera mesi di maggio e giugno 2025. Cantiere dei servizi 488 CT."Manutenzione verde pubblico, su tutto il territorio comunale, tutela ambientale, custodia e pulizia gabinetti siti in largo Monsignor Mancini e piazza Ferdinando Basile",CUP G29E24000000006 |
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5.450,61€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 753 del 10/10/2025
Liquidazione indennità partecipazione agli avviati : percentuale residua aprile, intera mesi di maggio e giugno 2025. Cantiere dei servizi 488 CT."Manutenzione verde pubblico, su tutto il territorio comunale, tutela ambientale, custodia e pulizia gabinetti siti in largo Monsignor Mancini e piazza Ferdinando Basile",CUP G29E24000000006
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.450,61€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 752 del 10/10/2025 |
Liquidazione della fattura n 318/FE della Ditta Eco Impianti srl di Melilli (SR) P.IVA 01680240890. Esecuzione determinazione Capo III Area n. 30/09/2025 |
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2.601,50€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 752 del 10/10/2025
Liquidazione della fattura n 318/FE della Ditta Eco Impianti srl di Melilli (SR) P.IVA 01680240890. Esecuzione determinazione Capo III Area n. 30/09/2025
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Spesa prevista: 2.601,50€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 751 del 10/10/2025 |
liquidazione fatture n. 91 del 31/03/2025 di euro 1.464,00 IVA inclusa e n. 149 del 31/05/2025 di euro 1.610,40, IVA inclusa, alla Ditta Meta Service S.R.L., con sede a San Giovanni La Punta in via Monti n. 5 P. IVA n. 02567690876, per il conferimento del rifiuto con codice EER 080111 per i mesi di marzo e maggio 2025, per l'importo complessivo di euro 3.074,40. |
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3.074,40€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 751 del 10/10/2025
liquidazione fatture n. 91 del 31/03/2025 di euro 1.464,00 IVA inclusa e n. 149 del 31/05/2025 di euro 1.610,40, IVA inclusa, alla Ditta Meta Service S.R.L., con sede a San Giovanni La Punta in via Monti n. 5 P. IVA n. 02567690876, per il conferimento del rifiuto con codice EER 080111 per i mesi di marzo e maggio 2025, per l'importo complessivo di euro 3.074,40.
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