| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 197 del 13/03/2026 |
Affidamento Accordo Quadro inerente i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale. CIG Padre: BACAA713D9 CUP: G28E26000040001 |
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99.000,00€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 197 del 13/03/2026
Affidamento Accordo Quadro inerente i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale. CIG Padre: BACAA713D9 CUP: G28E26000040001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 99.000,00€
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| Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 186 del 12/03/2026 |
Decisione a contrarre e contestuale affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Randazzo |
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91.792,80€ |
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Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 186 del 12/03/2026
Decisione a contrarre e contestuale affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Randazzo
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 91.792,80€
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| Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 182 del 12/03/2026 |
Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 02/02/2026 |
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3.816,53€ |
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Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 182 del 12/03/2026
Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 02/02/2026
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.816,53€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 191 del 12/03/2026 |
Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Kairos" della Kairos Società Cooperativa Sociale E.T.S. Febbraio 2026-dal 01.02.2026 al 11.02.2026. CIG. B7F7E8495C |
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955,82€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 191 del 12/03/2026
Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Kairos" della Kairos Società Cooperativa Sociale E.T.S. Febbraio 2026-dal 01.02.2026 al 11.02.2026. CIG. B7F7E8495C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 955,82€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 190 del 12/03/2026 |
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Società Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85 - Catania, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG-1579 PR2 Annualità 2025 Quota servizi Ottobre-Dicembre 2025 CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
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73.591,49€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 190 del 12/03/2026
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Società Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85 - Catania, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG-1579 PR2 Annualità 2025 Quota servizi Ottobre-Dicembre 2025 CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 73.591,49€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 193 del 12/03/2026 |
Liquidazione fattura n. 5/15 del 02/02/2026 assunta al protocollo generale al n 2065 in pari data. Importo euro 114.294,84, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIPERSONALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e per altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di Gennaio 2026. |
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114.294,84€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 193 del 12/03/2026
Liquidazione fattura n. 5/15 del 02/02/2026 assunta al protocollo generale al n 2065 in pari data. Importo euro 114.294,84, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIPERSONALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e per altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di Gennaio 2026.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 114.294,84€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 189 del 12/03/2026 |
Liquidazione delle somme, per rimborso degli oneri relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, alla Soc. Cooperativa Iride presso la Comunità Alloggio per Minori "Nodo di Dara" -Anno 2025 - 50% IV° Trimestre. |
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47.750,00€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 189 del 12/03/2026
Liquidazione delle somme, per rimborso degli oneri relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, alla Soc. Cooperativa Iride presso la Comunità Alloggio per Minori "Nodo di Dara" -Anno 2025 - 50% IV° Trimestre.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 47.750,00€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 187 del 12/03/2026 |
Determina di decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, tramite O.d.A sul MEPA, per l'acquisto di attrezzature per l'Asilo nido comunale. CIG: BAAFFF1E59 |
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1.266,36€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 187 del 12/03/2026
Determina di decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, tramite O.d.A sul MEPA, per l'acquisto di attrezzature per l'Asilo nido comunale. CIG: BAAFFF1E59
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Spesa prevista: 1.266,36€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 185 del 12/03/2026 |
Rettifica determina n. 10 del 02-02-2026 Costituzione Ufficio Elettorale con contestuale impegno. |
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14.000,00€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 185 del 12/03/2026
Rettifica determina n. 10 del 02-02-2026 Costituzione Ufficio Elettorale con contestuale impegno.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.000,00€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 184 del 12/03/2026 |
Impegno di spesa per trasferta della Commissione Straordinaria presso il Ministero dell'Interno. |
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1.500,00€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 184 del 12/03/2026
Impegno di spesa per trasferta della Commissione Straordinaria presso il Ministero dell'Interno.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.500,00€
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