| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 171 del 11/03/2026 |
Liquidazione fattura alla Soc. APIS S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2025/2026. Periodo: gennaio 2026 - CIG: B84DE1E809 |
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1.429,40€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 171 del 11/03/2026
Liquidazione fattura alla Soc. APIS S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2025/2026. Periodo: gennaio 2026 - CIG: B84DE1E809
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.429,40€
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| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 170 del 11/03/2026 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus "Dott. Lino Zappia" per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 21.10.2025, mese di gennaio 2026. CIG: B9BA190DCA. |
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743,90€ |
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Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 170 del 11/03/2026
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus "Dott. Lino Zappia" per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 21.10.2025, mese di gennaio 2026. CIG: B9BA190DCA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 743,90€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 179 del 11/03/2026 |
Liquidazione fattura n. 1203/C11 del 02/03/2026 di euro 905,28 IVA inclusa, in favore della ditta 360 Welfare srl, con sede legale a Milano Via Quintino Sella, 3 P. IVA 02918310356, per la fornitura di n. 142 buoni pasto elettronici. |
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905,28€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 179 del 11/03/2026
Liquidazione fattura n. 1203/C11 del 02/03/2026 di euro 905,28 IVA inclusa, in favore della ditta 360 Welfare srl, con sede legale a Milano Via Quintino Sella, 3 P. IVA 02918310356, per la fornitura di n. 142 buoni pasto elettronici.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 905,28€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 178 del 11/03/2026 |
LIQUIDAZIONE QUOTE COMPONENTI PEREQUATIVE |
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11.011,20€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 178 del 11/03/2026
LIQUIDAZIONE QUOTE COMPONENTI PEREQUATIVE
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Spesa prevista: 11.011,20€
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| Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 169 del 10/03/2026 |
Impegno di spesa e contestuale affidamento per conferimento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativo ai "Lavori di Ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto sportivo A. Grimaldi con efficientamento energetico". |
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44.643,90€ |
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Area V - Lavori Pubblici reg.gen. 169 del 10/03/2026
Impegno di spesa e contestuale affidamento per conferimento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativo ai "Lavori di Ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto sportivo A. Grimaldi con efficientamento energetico".
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Spesa prevista: 44.643,90€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 168 del 10/03/2026 |
Concessione periodo di congedo ex co. 5, art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 26/03/2001 n. 151. Dipendente matricola n. 409 R.S.M.C. |
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0,00€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 168 del 10/03/2026
Concessione periodo di congedo ex co. 5, art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 26/03/2001 n. 151. Dipendente matricola n. 409 R.S.M.C.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area I - Segreteria reg.gen. 167 del 09/03/2026 |
Avviso di liquidazione imposta Sentenza Civile n. 2393/2024 n 2024/001/SC/00000393/0/005 impegno e liquidazione |
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208,75€ |
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Area I - Segreteria reg.gen. 167 del 09/03/2026
Avviso di liquidazione imposta Sentenza Civile n. 2393/2024 n 2024/001/SC/00000393/0/005 impegno e liquidazione
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Spesa prevista: 208,75€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 166 del 06/03/2026 |
Determina a contrarre, accertamento e contestuale impegno di spesa per Missione 1 - Componente 1 Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE), tramite ODA su MEPA alla società Halley Sud S.r.l. CUP:. G71F25000470006 |
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14.889,28€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 166 del 06/03/2026
Determina a contrarre, accertamento e contestuale impegno di spesa per Missione 1 - Componente 1 Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE), tramite ODA su MEPA alla società Halley Sud S.r.l. CUP:. G71F25000470006
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Spesa prevista: 14.889,28€
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| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 164 del 06/03/2026 |
Nomina RUP e responsabile di fase del progetto previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Componente 1 Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) |
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0,00€ |
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Area Iii - Urbanistica reg.gen. 164 del 06/03/2026
Nomina RUP e responsabile di fase del progetto previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Componente 1 Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 165 del 06/03/2026 |
Rettifica determina n. 111 del 5 dicembre 2025 di decisione a contrarre, impegno di spesa e conseguente affidamento a Poste Italiane SpA, per attivazione del servizio Bollettino Report Gold. |
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0,00€ |
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Area Iv - Tributi Ragioneria reg.gen. 165 del 06/03/2026
Rettifica determina n. 111 del 5 dicembre 2025 di decisione a contrarre, impegno di spesa e conseguente affidamento a Poste Italiane SpA, per attivazione del servizio Bollettino Report Gold.
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